Se ha elaborado el siguiente formulario para solicitar a Contabilidad el alta en SAP de un Proveedor con el que se necesite formalizar una compra y no exista actualmente en el sistema.
Este es el enlace al formulario: Alta proveedor (formulario interno), que también podéis encontrar en la submenús de Portal “Otros sitios” (abajo a la derecha de todas las páginas). Es un formulario público por lo que no es necesario hacer login.
En dicho formulario, se deberá primero buscar el CIF del proveedor para comprobar si realmente existe o no en el sistema. Si existe lo seleccionamos y solo será necesario añadir la sociedad o sociedades y Organización o organizaciones de compra para las que se necesita ahora, y para las que posiblemente no está habilitado; también se puede indicar correos o teléfonos de contacto que se quieran añadir. Una vez actualizados los datos, recibirá un correo de Contabilidad informando.
Si no existe, habrá que indicar todos los datos para la nueva alta: Datos identificación (nombre, CIF, dirección, forma de pago – Cuenta bancaria, Recibo, Tarjeta-, Idioma para las comunicaciones, Moneda y Necesita autofactura (SI/NO, solo debería ser SI en el caso de que Norvento tenga que generar una autofactura para el proveedor como en el caso de propietarios); Certificado de cuenta bancaria (PDF) (solo para forma de pago Cuenta bancaria); Certificados de estar al corriente de pago a Agencia tributaria y la TGSS (opcional, y solo para forma de pago Cuenta bancaria); Emails y Teléfonos de contacto; Sociedades con las que va a trabajar y Organizaciones de compras.